十分感谢咱们参加深圳市誉辰智能配备股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动！我谨代表誉辰智能，向参加本次活动的各位出资者表明火热的欢迎，也向多年来一向关怀、支撑誉辰智能开展的各界友人表明诚心的感谢！咱们期望，经过这次网上交流活动，充沛客观地回答各位出资者所关怀的问题，让咱们愈加全面地了解誉辰智能。一同，十分感谢上证路演中心、我国证券网为咱们供给这次与出资者网上交流交流的时机！

　　誉辰智能树立于2012年，是国家高新技能企业。自树立之初，为适应世界环保趋势和国内锂电池商场的需求，公司发动锂电池主动化设备开发，至今一向与国内闻名锂电池制作企业坚持长时间协作，取得多项中心技能专利并运用在公司现有产品中。公司首要产品为锂离子电池智能配备与消费电子类智能制作设备，可广泛运用于新动力、轿车电子、消费电子等多范畴产品的智能出产制作，是完结出产主动化、智能化和高效化的要害配备。公司首要锂离子电池智能配备产品包含包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　誉辰智能多年来深耕动力电池配备范畴，依托技能优势和杰出的商场口碑，现已与宁德年代300750）、中立异航、瑞浦动力、亿纬锂能300014）、欣旺达300207）、塔菲尔、蜂巢动力、海基新动力等国内闻名锂电池出产企业树立长时间安稳的协作联络。在消费电子类主动化产线方面，公司凭仗立异规划理念与多年非标主动化产线规划经历，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高级海外企业树立长时间安稳的协作联络。

　　经过本次网上路演，咱们期望广阔出资者可以对誉辰智能有一个愈加全面的了解，咱们也将充沛听取广阔出资者朋友的主张，加倍尽力，发明愈加优异的成绩，报答广阔出资者的信赖、回馈社会！

　　欢迎各位参加深圳市誉辰智能配备股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商兴业证券股份有限公司，对一切参加本次网上路演的嘉宾和出资者朋友表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　誉辰智能树立于2012年，主营事务为非标主动化智能安装设备、测验设备的研制、出产和出售。公司首要产品为锂离子电池智能配备与消费电子类智能制作设备，可广泛运用于新动力、轿车电子、消费电子等多范畴产品的智能出产制作，是完结出产主动化、智能化和高效化的要害配备。

　　自树立以来，誉辰智能深耕锂离子电池智能制作配备范畴的处理方案，本身重视产品研制与技能立异，最近三年均匀研制经费支出占主营事务收入超越6%。公司经过自主开发，已把握多项中心技能，不断健全产品类型。此次科创板上市，誉辰智能拟征集资金4.28亿元，出资于研制出产基地新建项目和弥补营运资金。跟着募投项目的逐渐达产，将进一步进步公司产品规划效应，进步公司的商场竞赛力及商场份额。

　　咱们真挚地期望经过本次网上交流活动，让广阔出资者愈加充沛地了解誉辰智能的出资价值，把握出资时机，一同共享优异企业的开展硕果。欢迎咱们积极发问。

　　此次深圳市誉辰智能配备股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动行将完毕。在此，我谨代表誉辰智能的整体职工，感谢咱们对本次发行的热情重视和积极发问，一同也十分感谢一切中介组织为公司初次揭露发行股票所做出的尽力，谢谢你们！

　　在时间短的几个小时的时间里，咱们和咱们一同共享了誉辰智能多年的开展效果，并一同展望了誉辰智能的夸姣开展前景。一同，出资者朋友也与咱们一同探讨了公司的战略规划、运营办理等方面的问题，为咱们提出了许多十分有价值和学习含义的定见与主张，让咱们深深感受到咱们对誉辰智能的关怀与厚爱。咱们一定会充沛考虑咱们提出的问题和主张，并在进一步了解各位朋友真知灼见的根底上，进步公司的运营办理水平缓盈余才能，以报答广阔出资者。

　　本次网上路演尽管要完毕了，但公司还会以各种方法与各位出资者继续坚持交流。未来，誉辰智能将以更高的规范要求自己，不断进步本身运营办理水平，进步企业的商场竞赛力，完结企业可继续开展，使誉辰智能成为一家值得咱们信赖，具有长时间出资价值的上市公司。咱们真挚期望咱们在誉辰智能今后的开展道路上一向重视咱们，支撑咱们，等待与各位携手共创夸姣的新未来。

　　最终，我代表誉辰智能，再次感谢各位的参加，感谢各位出资者对公司的关爱、信赖和支撑。谢谢咱们！

　　叶宇凌：公司的主营事务为非标主动化智能安装设备、测验设备的研制、出产和出售。公司首要产品为锂离子电池智能配备与消费电子类智能制作设备，可广泛运用于新动力、轿车电子、消费电子等多范畴产品的智能出产制作，是完结出产主动化、智能化和高效化的要害配备。

　　公司是国家高新技能企业，2012年树立之初，为适应世界环保趋势和国内锂电池商场的需求，公司发动锂电池主动化设备开发，至今一向与国内闻名锂电池制作企业坚持长时间协作，取得多项中心技能专利并运用在公司现有产品中。公司首要锂离子电池智能配备产品包含包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　张汉洪：公司开创团队张汉洪、宋春响和袁纯全，是国内较早一批专心于动力锂电池设备出产、研制和出售的团队。张汉洪、宋春响和袁纯全之前实践操控并运营的鑫力创于2012年与宁德新动力触摸，并依据其需求为其研制半主动化包膜设备样机，即公司开创团队为宁德新动力研制首台包膜设备。2012年12月，为接受和开展新动力板块事务，张汉洪、宋春响和袁纯全一同创办了誉辰有限，将鑫力创的职工及新动力板块事务逐渐搬运和过渡到誉辰有限，并与宁德年代开端接洽协作。公司产品在相关范畴具有竞赛优势，在商场竞赛条件下，经过揭露、公正的方法独立获取宁德年代事务。协作过程中公司所体现出的产品开发才能、呼应速度、牢靠的产质量量和售后服务等竞赛优势，取得了宁德年代的认可。宁德年代挑选公司作为相关设备供货商具有商业合理性，两边签订了长时间协作的结构协议。陈述期内（2020年、2021年、2022年，下同），宁德年代一向是公司榜首大客户，出售收入分别为14093.65万元、16772.30万元和35610.49万元，占公司经营收入的份额分别为69.45%、44.93%和49.87%，整体呈下降趋势。

　　张汉洪：到现在，公司已取得第二十三届我国专利优异奖（专利信息：《注液设备与注液机》ZL 2.0）、深圳市“2021年立异百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权演示企业”、锂电池龙头企业宁德年代颁布的“包蓝膜机优异质量奖”，以及由职业资深研讨组织深圳市高工产研咨询有限公司颁布的“高工金球奖”等荣誉称号；此外，公司已经过深圳市科技立异委员会评选的技能攻关面上《方型铝壳锂电池主动包膜机要害技能攻关》项目，注液机取得深圳市工业和信息化局关于2022年首台（套）严重技能配备扶持。公司经过了由华测CTI认证的ISO9001质量办理系统认证。公司一向致力于专业化的锂电池设备的规划及制作，为客户供给锂电池的专业化拼装及测验主动化设备。未来，跟着公司研制中心项目的施行，公司的研制投入将有所添加，有利于保证公司在职业中的技能优势与闻名度。

　　朱顺章：陈述期内，公司经营收入分别为20294.68万元、37333.97万元和71403.15万元，其间主营事务收入来自智能制作配备、配件、增值及服务的出售收入。

　　朱顺章：陈述期内，公司主营事务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%。其间，锂电池制作设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%；配件、增值及服务等毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%；其他范畴制作设备毛利率分别为60.36%、54.57%和48.85%。

　　朱顺章：陈述期内，公司研制费用分别为1962.93万元、2403.45万元和4374.69万元，占同期经营收入的份额分别为9.67%、6.44%和6.13%。

　　叶宇凌：公司将以本次发行上市为关键，加速施行征集资金出资项目，扩展产品出产规划，加大研制立异投入，加大人才引入和培育力度，推进信息化和主动化晋级，稳固锂电设备范畴优势位置，以商场为导向，重视新产品、新工艺的研制，进一步进步包膜设备、注液设备等公司锂电中心设备的商场占有率和口碑，为公司开展发明安稳的根底。

　　一同，依据包膜设备、注液设备等公司锂电中心设备的优势位置，公司还将进入锂电出产设备中后段激光范畴设备的工艺研制和探究其他范畴设备，添加公司在锂电智能配备职业的竞赛优势并为公司成绩供给新的添加点。

　　叶宇凌：质量是企业价值和庄严的起点，公司一向坚持以客户为中心，以商场为导向，不断夯实进步研制实力，自主立异，精雕细镂，致力于为客户供给高质量的锂电及其他范畴智能配备设备。

　　张汉洪：公司的愿景是成为全球一流的多范畴智能制作设备商。公司深耕安身锂电范畴，进步消费、光伏、修建、生物医药等范畴智能配备的商场占有率，同步探究氢能等设备范畴，立志成为一流的企业、创一流的品牌、供一流的产品和服务，为优异客户发明更高价值。

　　张汉洪：公司未来三年的开展规划为：1）继续深耕锂电工艺设备；2）拓宽锂电激光工艺设备和探究其他范畴设备；3）建造自有出产基地，扩展产能呼应商场；4）构建高效供给链系统，优化各节点协同机制；5）晋级公司办理方法，完结信息化办理方针；6）继续加大人才引入，组成高素质办理部队。

　　张汉洪：已采纳的办法有：1）公司办理结构完善优化；2）完结与国内闻名锂电池客户长时间安稳协作；3）中心技能储备丰厚；4）继续优化并树立高效安稳的供给产业链；5）办理系统不断完善，办理制度继续优化；6）深耕职业口碑杰出，人才部队专业支撑。

　　张汉洪：未来规划采纳的办法有：1）筹集资金途径多元化；2）加速优异人才的引入和培育；3）加强研制投入，坚持技能抢先；4）不断完善出产工艺并进行精细化办理；5）加强供给链办理；6）加强质量办理，保证高质量交给；7）继续进步企业内部办理才能。

　　张汉洪：公司的首要竞赛优势有：1）技能优势；2）产质量量优势；3）品牌与客户资源优势；4）办理优势。

　　张汉洪：公司是国家高新技能企业。公司中心办理层多为技能身世，重视产品研制与技能立异。最近三年均匀研制经费支出占主营事务收入超越6%。研制团队由100多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE工程师组成，研制规划经历丰厚，可以以客户需求为导向，精确快速完结满意客户需求的产品处理方案。公司多年来同职业一同生长，进行产品晋级与迭代，屡次取得客户好评，其间包膜设备在宁德年代2020年度Z Site新工厂建造项目中取得“优异质量奖”。

　　公司经过自主开发，已把握多项中心技能，不断健全产品类型。公司已在方形铝壳动力锂离子电池安装设备范畴把握多项中心技能、要害技能，且具有自主知识产权。历年来公司开发的产品包含包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等10余款产品。到2022年12月31日，公司已具有94项专利，其间发明专利24项，实用新型专利67项，外观规划专利3项。此外，还具有112项软件著作权。

　　叶宇凌：依据《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为“专用设备制作业（代码C35）”；依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司所属职业为“专用设备制作业（C35）”中的“电子元器件与机电组件设备制作（代码3563）”中的“锂离子电池等电子元器件与机电组件设备的制作”。

　　公司契合国家战略性新兴产业开展方向，依据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属范畴为国家当时要点支撑的“新动力轿车产业”之“新动力轿车储能设备制作（5.2.2）”；依据《战略性新兴产业要点产品和服务辅导目录》（2016版），公司产品所属范畴为“5. 新动力轿车产业”之“5.3.1电池出产配备”，公司出产的锂电设备归于电池出产配备目录里的“注液、封装等单机主动化及连线主动化出产线配备”“电池出产在线监测设备”。

　　尹涵：公司所在职业的技能水平为：1）首要零部件缺少技能堆集；2）要害设备技能参数挨近世界规范；3）技能要求从“专机”到“整线化”。

　　叶宇凌：公司多年来深耕动力电池配备范畴，依托技能优势和杰出的商场口碑，现已与宁德年代、中立异航、瑞浦动力、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢动力、海基新动力等国内闻名锂电池出产企业树立长时间安稳的协作联络。在消费电子类主动化产线方面，公司凭仗立异规划理念与多年非标主动化产线规划经历，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高级海外企业树立长时间安稳的协作联络。

　　公司已取得第二十三届我国专利优异奖，是深圳市“2021年立异百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权演示企业”。此外，公司多个产品取得多项荣誉，包含“包蓝膜机优异质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。未来，公司将进一步扩展中心技能布局，以协助客户进步工艺水平、打破产能瓶颈、处理客户痛点为方针，以职业开展趋势和客户需求为导向，继续进行技能研制和产品立异，在产质量量、商场影响力等方面完结更大的打破。

　　依据高工产研锂电研讨所的研讨数据，2021年，公司包膜设备的商场占有率排名榜首，注液设备的商场占有率处于第二队伍，公司在锂离子电池制作配备范畴的中心产品具有较强的商场位置。

　　叶宇凌：到现在，公司存在应被标记为国有股东的景象，不存在外资股东。宝安引导基金持有公司7.87万股股份，持股份额为0.26%，宝安引导基金归于参照《上市公司国有股权监督办理办法》（国资委财政部证监会令第36号）办理的国有股东；深创投持有公司15.73万股股份，持股份额为0.52%，深创投归于《上市公司国有股权监督办理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规矩的“不契合本办法规矩的国有股东规范，但政府部门、组织、事业单位和国有独资或全资企业经过出资联络、协议或许其他组织，可以实践分配其行为的境内外企业，所持上市公司股权变化行为参照本办法办理”的目标。

　　叶宇凌：公司挑选的上市规范为《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2中规矩的榜首条上市规范，即估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且经营收入不低于人民币1亿元。

　　叶宇凌：公司本次股票的发行总量不超越1000.00万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。本次发行所征集资金扣除发行费用后，将出资于研制出产基地新建项目和弥补营运资金。

　　朱顺章：本次征集资金将投向研制中心建造，公司将在现有研制的根底上，继续加大对研制投入，引入高层次研制人员，增加研制设备，优化研制环境，完善现有技能立异系统。在包膜检测、电解液注液、激光丈量、气密性检测等中心技能根底上继续进行技能迭代，一同研制高速叠片、锂电池软衔接激光焊接等新技能。经过研制中心项目建造，公司将进一步进步公司的自主立异才能，然后稳固公司的研制优势，进步公司的中心竞赛力。

　　上市公司董事“内情买卖”，700万本钱大赚1500万！证监局重拳出击：“没一罚三”

　　近期的均匀本钱为69.03元。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况杰出，大都组织以为该股长时间出资价值一般。

　　限售解禁：解禁2110万股(估计值)，占总股本份额52.75%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁47.68万股(估计值)，占总股本份额1.19%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁345万股(估计值)，占总股本份额8.63%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁545.1万股(估计值)，占总股本份额13.63%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁57.59万股(估计值)，占总股本份额1.44%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

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　　不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237